双柏县大庄中心学校2022年度部门决算

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双柏县大庄中心学校2022年度部门决算

 

目录

第一部分  双柏县大庄中心学校单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度双柏县大庄中心学校单位情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分   双柏县大庄中心学校单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规。

2.落实教育教学改革、教育督导、评估具体工作；组织实施普及九年义务教育，负责基础教育发展水平、质量的监测和教育教学管理。

3.实施中小学校（园）师生的思想政治工作和安全工作。

4.负责对中小学校舍和教育设备的管理和使用，校舍新建、扩建、改造和管理，对学校布局调整提出建议；协同社会力量办学。

5.统筹管理教育经费，协同上级部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，落实教育补助专款的管理、使用。

6.负责实施学校内部管理和人事制度改革。

7.负责学校勤工俭学、贫困学生资助工作；负责教育技术装备建设发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。

8.负责学校领导班子建设。

9.完成上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强师德师风教育，促进学校健康、有序发展，完善管理制度，进一步提升教职工的“责任、敬业、奉献”意识，树立教师的良好形象。

2.加强教师队伍校本培训，积极整合教育教学培训资源，高质量实施好各类教师业务培训，规范教师培训制度，加强继续教育工作，有效组织多元教研活动，为教师的专业发展提供更为广阔的空间，努力提升教师整体素质。

3.坚持以德育为首，培养素质人才。加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质，完善德育工作管理机制，坚持把德育工作放在首位，全面提高学生的思想素质。坚持每天进行学生良好行为的习惯教育，同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育、心理健康教育等，确保了学校平安、文明、和谐发展。

4.规范教学管理，提升办学水平。实施绩效考核制度，岗位职责明确，绩效奖励科学合理。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强教学实效。积极倡导小组课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。切实开展阳光体育活动，重视学生艺术素质培养，发展学生综合素质。

5.强化后勤服务，加强校产管理，规范财务管理。在2023年中我校将持续加强营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金的使用管理，促进教育公平，保障学生及家长的权益；完善生均公用经费的使用管理，提高资金使用效益，改善办学条件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、教科处、德育处，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县大庄中心学校2022年末实有人员编制150人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制150人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员150人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表
    我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大庄中心学校2022年度收入合计37489191.66元。其中：财政拨款收入37075127.85元，占总收入的98.90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入414063.81元，占总收入的1.1%。与上年36236545.05元相比，收入合计增加1252646.61元，增长3.46%。其中：财政拨款收入与上年35875959.99元相比，增加1199167.86元，增长3.34%；其他收入与上年360585.06元相比，增加53478.75元，增长14.83%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是2022年人员岗位变动和薪级晋升，在职人员重新核定养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费数，故收入合计比上年增加；财政拨款收入增加的主要原因是2022年人员岗位变动和薪级晋升，在职人员重新核定养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费数，故财政拨款收入合计比上年增加；其他收入增加的主要原因是食堂帐并入经费账，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

双柏县大庄中心学校2022年度支出合计37653710.76元。其中：基本支出32688498.49元，占总支出的86.81%；项目支出4965212.27元，占总支出的13.19%。与上年38086163.06元相比，支出合计减少432452.3元，下降1.14%。其中：基本支出与上年29839251.93元相比，增加2849246.56元，增长9.55%；项目支出与上年8246911.13元相比，减少3281698.86元，下降39.79%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是2022年人员岗位变动、薪级晋升等导致支出合计增加。基本支出增加的主要原因是2022年人员岗位变动和薪级晋升，在职人员重新核定养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费数，2022年退休教师领取待遇进行调增，故基本支出比上年增加；项目支出减少的主要原因是用于保障双柏县大庄中心学校完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出2021年学前教育“一村一幼”资金702964.25元，支出2021年中国教育发展基金会转入南教学楼加固改造资金2543215.33元，2021年两个项目已竣工，故项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县大庄中心学校正常运转的日常支出32688498.49元，与上年29839251.93元相比，增加2849246.56元，增长9.55%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29940886.82元，占基本支出的91.59％，与上年27363640.9元相比，增加2577245.92元，增长9.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费371912.07元，占基本支出的1.14％，与上年382813.19元相比，减少10901.12元，下降2.85%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是2022年人员岗位变动和薪级晋升，在职人员重新核定养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费数。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是2022年人员岗位变动和薪级晋升，在职人员重新核定养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费数。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是学生生源减少，对应的生均公用经费减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县大庄中心学校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4965212.27元，与上年8246911.13元相比，减少3281698.86元，下降39.79%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，增长无变化。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是支出2021年学前教育“一村一幼”资金702964.25元，支出2021年中国教育发展基金会转入南教学楼加固改造资金2543215.33元，2021年两个项目已竣工，故项目支出比上年减少。基本建设类项目支出增长无变化，主要原因是我单位不涉及基本建设类项目，所以基本建设类项目支出为0。

具体项目开支及开展工作情况双财教〔2022〕103号2022年第二批乡村教师岗位生活补助州级资金支出54085元；双财教〔2022〕45号 2022年城乡义务教育100人以下农村小学校点补充公用经费城乡义务教育阶段学校公用经费及寄宿制公用经费省级补助资金省级和州级专项资金215324元；双财教〔2022〕30号第一批乡村教师岗位生活补助州级(小学)专项资金322630元；,双财教〔2022〕28号2022年城乡义务教育公用经费及寄宿制公用经费补助州级专项资金43923元，双财教〔2022〕7号2022年城乡义务教育学生营养膳食补助中央直达专项资金1243552元，双财教〔2022〕7号2022年城乡义务教育学校公用经费及寄宿制公用经费中央专项资金1247929.73元；双财教〔2021〕69号2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金182776元；双财教〔2021〕50号2021年第一批义务教育家庭经济困难学生生活补助（州级）资金39600元；双财教〔2021〕2号重新下达2020年家庭经济困难学生生活补助208362元，双财教〔2021〕10号 2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达资金71737元，双财预〔2021〕1号家庭经济困难学生生活补助25275元；双财教〔2022〕7号2022年中学城乡义务教育学生生活补助中央直达专项资金41326.5元；双财教〔2022〕1号初中义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金45120元；双财教〔2021〕69号2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金162312.5元；双财教〔2021〕65号2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助第二批中央直达专项资金7800元；双财教〔2021〕50号2021年第一批义务教育家庭经济困难学生生活补助（州级）资金33115元；双财教〔2021〕2号重新下达2020年家庭经济困难学生生活补助133050元；双财教〔2021〕10号 2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达资金4211元；双财预〔2021〕1号家庭经济困难学生生活补助36190元；公用经费-2018年之前结转资金101460.32元；食堂净结余（非财政）489387.36元；特殊学校教育支出114437元；双财教〔2021〕21号2022年中央专项彩票公益金支持多村少年宫项目专项资金15000元。双财教〔2022〕84号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金89370元；双财教〔2022〕117号初中学业水平考试报名费返还补助资金3600元，双财教〔2022〕1号初中教育助学金专项资金5000元；2016-2018年公共租房维修费（非财政资金）28597.8元；双财预〔2019〕3号临时人员工资及社保费41.06元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大庄中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出37120725.6元，占本年支出合计的98.58%，与上年35499783.48元相比，增加1620942.12元，增长4.57%，主要原因是2022年人员岗位变动和薪级晋升，在职人员重新核定养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费数，故一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出27819155.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.94%。

（1）学前教育72000元，基本支出72000元，主要由学前教育办公经费、用于保证幼儿园的正常运转。

（2）小学教育16757086.24元，由基本支出14159783.85元，项目支出2597302.39元组成，主要用于义务教育阶段小学的教育教学活动的顺利开展。

（3）初中教育10869632.69元，由基本支出9149144.97元，项目支出1720487.72元组成，主要用于义务教育阶段中学的教育教学活动的有序进行。

（4）其他普通教育支出120437元；特殊学校教育支出114437元，高中教育支出6000元；属于项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出5302222.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.28%。主要用于事业单位离退休2115061.2元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出2566966.4元， 机关事业单位职业年金缴费支出517730.36元，其他社会保障和就业支出102464.35元，主要用于保障在职教师和财政半供养人员缴交的养老保险以及其他社会保障经费，以及退休教师人员工资支出。

3.卫生健康（类）支出2215445.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于事业单位医疗1396957.32元， 公务员医疗补助818488.04元， 主要用于保障在职教师和财政半供养人员缴交的医疗保险、生育险，以及以及退休教师人员医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出1783902元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于缴交在职教师的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1867元，支出决算为1867元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1867元，占总支出决算的0.0049%，具体是国内接待费支出决算1867元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。分别为公用经费-2018年之前结转资金支出802元，双财教〔2022〕7号2022年中学城乡义务教育学校公用经费及寄宿制公用经费中央专项资金支出1065元。

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县大庄中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1867元，支出决算为1867元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1867元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1867元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1867元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位为全面贯彻新时代党的组织路线和党的教育方针，坚持和加强党对中小学校的全面领导，切实加大各部门对我单位的工作指导以及各县试点学校间的交流学习，在本年度指导、交流工作增加，故本年度公务接待费支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待2022年春季学期开学督导检查。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县大庄中心学校2022年机关运行经费支出0元，与上年0元相比，无变化。主要原因是双柏县大庄中心学校属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县大庄中心学校资产总额57687243.72元，其中，流动资产3202852.13元，固定资产54472711.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11680元，其他资产0。与上年相比，本年资产总额减少2556899.31元，其中固定资产减少1608224.7元。减少的主要原因是2022年进行固定资产清理，报财政局国资股审批报废了149项无法继续使用的固定资产和本年度支付了上年度未及时支付的食堂供货商货款。其中，固定资产减少1608224.7元，减少的主要原因是2022年进行固定资产清理，报财政局国资股审批报废了149项无法继续使用的固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产149项，账面原值1608224.7元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

双柏县大庄中心学校2022年度政府采购支出总额221900.1元，其中：政府采购货物支出221900.1元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

双柏县大庄中心学校绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县大庄中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200236001001111